古月看书网

公司销售管理制度例6（第4页）

出差应依据公司规定的方式，于出差前的四天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。

第三十七条出差旅费

关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。

第三十八条日报的提出

出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。

第三十九条明示所在处

出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

第四十条旅费的核算

出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。

第四十一条以贷出款处理

出差者在返回公司上班的三天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷出款，且不再支付出差旅费。

第四十二条技术人员的派遣

关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转交所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。

第四十三条派遣内容

关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。

第四十四条活动经费

销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。

第四十五条销售的各项经费

销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。

第四十六条销售经费的处理

各项销售经费须在付款账目中分别记人规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。

第四十七条预付款及结算

各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：

1。结算方式的付款须附上收据证明。

2。预付方式只限于事前有公司认可者为主。

第四十八条经费的认可

在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内提交给所属的主管，取得其认可。

第四十九条经费的运作

各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。